4月份海晶集團生產經營及經濟效益統計分析

4月份海晶集團主要經濟指標完成情況分析　  1-3月份通過集團公司全體員工的共

同努力和國內玻璃市場的逐步好轉，生產經營形勢出現了較好的發展勢頭，但是，自進

入4月份以來，由于"非典"疫情的擴散，使我公司的生產經營受到了非常大影響。主要體

現在產品銷售方面及原燃材料、包裝物上。日耗300噸大宗燃料用煤需從陜西神木汽車運

輸購入，包裝用木材需從巴盟汽車運輸購入。4月份以來，各地對過往車輛進行了限制，

特別是跨省區之間的車輛，陜西神木、及鄂爾多斯市、烏審旗、巴盟較為嚴格，己明令

不充許通過。使生產燃料用煤、包裝用木材供應告急。上述情況己通過上級有關部門協

調，估計近日將得到解決。另外，受"非典" 影響，4月份銷售量驟然減少，按每月產銷

銜接平衡，需近220節車皮，但進入4月份車皮驟減到50余節。另外，產品外銷汽車運輸

由于受各地過往車輛的限制，呼包地區、華北地區、西北地區銷售幾乎處于停滯狀態。

從每日的疫情報告看"非典"疫情的蔓延得到了有效的控制。隨著"非典"疫情的控制和殲

滅，我們的生產經營將逐漸步入正常軌道。下面是我公司4月份主要生產經營指標分析：

一、產量指標分析： 4月份共完成產量28.03萬重量箱，其中：浮法一廠完成 9.61萬重

量箱，比月計劃9.83萬重量箱，減產2175重量箱。  浮法二廠完成 18.42萬重量箱，比

月計劃18.4萬重量箱，超產200重量箱。 本年累計完成產量 78.25萬重量箱，同比減少

29.2萬重量箱，減幅為  27.18 %，本月完成現價工業產值1316萬元，累計完成現價工

業總產值3626.26萬元， 同比減少24.89%。本期完成工業增加值1501.37萬元，同比減少

15.04%。以上指標減少的原因是(1)去年1-3月為3條生產線生產，今年是一 條線生產。

(2) 3月份浮法二線生產厚板、調整過渡期長、玻璃易碎，產量減少。(3)今年1-2月份產

品售價同比下降，影響本期現價產值、增加值的實現。

    二、質量指標完成情況:

本月浮法二廠汽車級率為60.21%，比計劃30%增加30.21個百分點， 1-4月累計汽車級率

為66.41%，比計劃增加36.41個百分點。由于浮法一線是靠前個月出綠玻產品，質量指

標有待達標。三、產品單位成本：本月全部產品單位成本為 34.62元/重量箱，比上月

減少8.43 元/重量箱 。本年累計全部產品平均單位成本為 37.73元/重量箱，同比增

加2.74元/重量箱，累計成本上升的主要原因是3月份由于生產厚板調整周期長、切裁易

破損產量減少、成本升高及浮法一廠點火后靠前月出綠玻、顏色的調試影響產量使成本

增加。四、產品銷售情況分析：本月共銷售玻璃 16.99萬重量箱，累計銷售 78.25萬重

量箱，同比 減少29.2萬重量箱。減幅為 27.18 %，本月完成銷售收入  797.72萬元，

累計實現銷售收入 3288.33萬元，同比減少 583.29萬元。 4月份玻璃外售發車皮 54節，

1-4月累計發車皮 367節，同比少發125節車皮，本月產銷率為 60.61%，累計產銷率為

90.64%，同比增加 8.27個百分點。五、盈虧情況：4月份實現利潤138.06萬元，本年

累計虧損 82.33萬元，同比減虧 18.4萬元。減虧的原因是今年 3-4月售價同比分別提

高1.9元、2.62元/重量箱， 浮法二 線1、2、4、月份成本的降低。